GIẢM GIÁ HÀNG MUA

Nghiệp vụ giảm giá hàng mua phát sinh khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu hai bên sẽ tiến hành thương lượng với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.

I.Các bước thực hiện trên phần mềm

Bước 1: Trên phân hệ Mua hàng → chọn Giảm giá hàng mua → chọn Thêm

Bước 2: Chọn chứng từ mua hàng được giảm giá

Người dùng có thể chọn chứng từ giảm giá theo 2 cách

Cách 1: Người dùng tích mũi tên ở ô số chứng từ để chọn chứng từ liên quan

Cách 2: Người dùng nhấn vào nút tìm kiếm và tiến hành thiết lập thông tin để tìm kiếm chứng từ .

Sau khi thiết lập tìm kiếm, người dùng tích chọn chứng từ và nhấn tham chiếu

Bước 3: Lựa chọn phương thức là giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt

Bước 4: Khai báo số tiền được giảm trừ, kiểm tra lại các thông tin sau đó bấm Lưu.

II. Lưu ý:

Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thu tiền mặt, hệ thống sẽ tự động sinh ra các chứng từ thu tiền mặt trên phân hệ Tiền mặt